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索引号: 002482090/2018-00364 发布机构: 浙江省科技厅
发文日期: 2018-08-30 公开方式: 主动公开

浙江省科学技术厅2017年部门决算

发布日期:2018-08-30 17:21 信息来源: 浏览次数:


一、浙江省科学技术厅概况

(一)主要职能   

1.牵头拟订全省中长期科技发展规划和科技工作方针、政策, 起草相关地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。


2.负责组织制定和实施全省科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全省科学技术基础研究、应用研究和成果转化,会同有关部门牵头组织实施重大科技专项;指导省自然科学基金委员会工作;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。


3.会同有关部门拟订全省科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全省科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整, 指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作, 拟订全省科普规划和政策,负责全省科技宣传信息和软科学研究管理工作。


4.负责组织制定全省企业科技研发机构、重点实验室、科技



孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。


5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,审核、指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。


6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。


7.加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策, 促进联合攻关和科技成果转化推广应用。


8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议, 优化科技资源配置。


9.负责拟订全省科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。


10.协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关


政策建议。


11.在授权范围内,负责管理全省科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划,受委托审批或报批出国(境)科技团组;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。


12.牵头拟订全省知识产权发展规划、方针、政策;负责组织协调全省知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全省专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全省知识产权法律法规的宣传、培训工作。


13.指导协调省政府各部门与各市、县(市、区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强省和知识产权战略,推动各地区、各行业科技进步。


14.承办省政府交办的其他事项。


(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省科学技术厅部门决算包括:厅本级决算、省地震局决算、2 家厅属事业单位决算、18 家省属公益



类科研院所和 18 家改制科研院所决算。具体单位见下表:

序号

单位名称

备注

1

浙江省科学技术厅本级


2

浙江省地震局

中央和地方共管事业单位

3

浙江省自然科学基金委员会办公室

厅属事业单位

4

浙江省科技人才教育中心

厅属事业单位

5

浙江省林业科学研究院

省属公益类科研院所

6

国家林业局竹子研究开发中心

省属公益类科研院所

7

浙江省海洋水产研究所

省属公益类科研院所

8

浙江省淡水水产研究所

省属公益类科研院所

9

浙江省海洋水产养殖研究所

省属公益类科研院所

10

浙江省水利河口研究院

省属公益类科研院所

11

浙江省安全生产科学研究院

省属公益类科研院所

12

浙江省环境保护科学设计研究院

省属公益类科研院所

13

浙江省医学科学院

省属公益类科研院所

14

浙江省中医药研究院

省属公益类科研院所

15

浙江省科技信息研究院

省属公益类科研院所

16

浙江体育科学研究所

省属公益类科研院所

17

浙江省能源与核技术应用研究院

省属公益类科研院所

18

浙江省医疗器械检验研究院

省属公益类科研院所

19

浙江省电子信息产品检验所

省属公益类科研院所



20

浙江省计量科学研究院

省属公益类科研院所

21

浙江省交通运输科学研究院

省属公益类科研院所

22

浙江省科技发展战略研究院

省属公益类科研院所

23

浙江省电子技术研究所有限公司

改制科研院所

24

浙江省化工研究院有限公司

改制科研院所

25

浙江省中明化工科技有限公司

改制科研院所

26

浙江省建筑材料科学研究所有限公司

改制科研院所

27

浙江丝绸科技有限公司

改制科研院所

28

浙江省冶金研究院有限公司

改制科研院所

29

浙江省机电设计研究院有限公司

改制科研院所

30

赞宇科技集团股份有限公司

改制科研院所

31

浙江省普瑞科技有限公司

改制科研院所

32

浙江纺织服装科技有限公司

改制科研院所

33

浙江省建筑科学设计研究院有限公司

改制科研院所

34

浙江省粮食科学研究所有限责任公司

改制科研院所

35

浙江省广电科技股份有限公司

改制科研院所

36

浙江舞台设计研究院有限公司

改制科研院所

37

浙江天正信息科技有限公司

改制科研院所

38

浙江天科高新技术发展有限公司

改制科研院所

39

浙江省中药研究所有限公司

改制科研院所

40

浙江大立科技股份有限公司

改制科研院所



二、浙江省科学技术厅 2017 年度部门决算公开表

详见附表。


三、浙江省科学技术厅 2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

浙江省科学技术厅 2017 年度收入总计 228027.57 万元,支出总计228027.57 万元。与2016 年相比,收、支总计各减少16242.51 万元,下降 6.65%。主要原因是省医科院当年非税收入及安排的项目支出减少以及上年结转项目资金减少,相应减少收入支出。


(二)收入决算情况说明

本年收入合计 192588.68 万元,占总收入 84.46 %,包括财政

拨款收入 109645.25 万元(其中,一般公共预算 109511.75 万元,

政府性基金预算 133.50  万元),占 48.08%;事业单位专户资金 0万元,占 0%;事业收入(不含专户资金)59920.07 万元,占 26.28%;事业单位经营收入 19422.15 万元,占 8.52%;其他收入 3601.21 万元,占 1.58%。


(三)支出决算情况说明

本年支出合计 180046.66 万元,占总支出 78.96%。其中基本支出 77967.63 万元,占 34.19%;项目支出 93571.91 万元,占41.04%;经营支出 8507.12 万元,占 3.73%。



按支出功能分类,包括一般公共服务支出 3543.78 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 101.20 万元、科学

技术支出 152829.02 万元、文化体育与传媒支出 111.82 万元、社

会保障和就业支出 6082.12  万元、医疗卫生与计划生育支出

2361.37 万元、节能环保支出 125.23 万元、城乡社区支出 0 万元、

农林水支出 5416.45 万元、交通运输支出 1927.51 万元、资源勘探

信息等支出 1149.66 万元、商业服务业等支出 0 万元、国土海洋气

象等支出 2032.68 万元、住房保障支出 4251.10 万元、粮油物质储

备支出 0 万元、其他支出 114.72 万元、债务还本支出 0 万元、债

务付息支出 0 万元。

按支出用途分类,包括人员支出 56186.23 万元,日常公用支

出 21781.40 万元,项目支出 93571.91 万元,事业单位经营支出

8507.12 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 118036.59  万

元,政府性基金预算支出 114.72 万元,其他各类资金支出 61895.35

万元。


(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省科学技术厅 2017  年度财政拨款收入总计 139243.03

万元,财政拨款支出总计 139243.03 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 24891.20 万元,下降 15.17%。主要原因是省医科院非税收入减少及安排的项目支出减少以及上年结转



财政专项项目资金减少,相应减少支出。


(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.     一般公共预算拨款支出决算总体情况

浙江省科学技术厅 2017  年度一般公共预算财政拨款支出

118036.59 万元,占本年支出合计的 65.56%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 9242.91 万元,下降 7.26%。主要原因是省交通运输科学研究院、省计量科学研究院等单位相关基本建设 2016 年基本完成以及省医科院当年非税收入安排的项目支出减少,相应减少支出。


2.     一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

浙江省科学技术厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 141202.71 万元,支出决算为 118036.59 万元,完成年初预算的 83.59%,主要原因是部分科研项目尚在实施期以及省医疗器械检验研究院等单位设备采购项目未完成。其中:

(1)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务

(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。2017 年年初预算为 369 万元,2017 年决算为 366.65 万元,完成年初预算的 99.36%,基本完成年初预算目标。


(2)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务



(款)质量技术监督技术支持(项)。2017 年年初预算为 3033 万元,2017 年决算为 3127.13 万元,完成年初预算的 103.10%,决算数大于预算数的主要原因是省计量科学研究院更新重点检测检验技术装备项目上年结转资金在当年实现支出。


(3)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务

(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 50 万元,决算数大于预算数的主要原因是省计量科学研究院产品定检项目上年结转资金在当年实现支出。


(4)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2017 年年初预算为 34.20 万元,2017 年决算为 34.20 万元,完成年初预算的 100%。


(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 67 万元,决算数大于预算数的主要原因浙江省科技系统教育培训上年结转资金在当年实现支出。


(6)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行

(项)。2017 年年初预算为 2753.30 万元,2017 年决算为 2671.54



万元,完成年初预算的 97.03%,决算数小于预算数的主要原因是厅机关部分基本支出结转下年支出。


(7)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017 年年初预算为 1106.92 万元,2017 年决算为

1186.14 万元,完成年初预算的 107.16%,决算数大于预算数的主要原因是部分政府采购上年结转资金在当年实现支出。


(8)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务

(项)。2017 年年初预算为 550 万元,2017 年决算为 556.87 万元, 完成年初预算的 101.25%,决算数大于预算数的主要原因是厅机关应付科技后勤服务中心的部分上年结转资金在当年支付。


(9)科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。

2017 年年初预算为 230.99 万元,2017 年决算为 217.65 万元,完成年初预算的 94.22%,决算数小于预算数的主要原因是省基金办部分基本支出结转下年支出。


(10)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

2017 年年初预算为 3899.50 万元,2017 年决算为 4038.83 万元, 完成年初预算的 103.57%,决算数大于预算数的主要原因是部分省自然科学基金项目上年结转资金在当年实现支出。



(11)科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 91.13 万元,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所农业部重点渔场渔业资源科学观测实验站项目上年结转资金在当年实现支出。


(12)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。

2017 年年初预算为 21710.75 万元,2017 年决算为 22631.05 万元, 完成年初预算的 104.24%,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学研究院等应用研究机构上年结转资金在当年实现支出。


(13)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。

2017 年年初预算为 1742.51 万元,2017 年决算为 1124.52 万元, 完成年初预算的 64.53%,决算数小于预算数的主要原因是部门机动经费未全部使用。


(14)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。2017 年年初预算为 6 万元,2017 年决算为 6 万元,完成年初预算的 100%。


(15)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术



研究与开发(项)。2017 年年初预算为 10855 万元,2017 年决算为 11568.78 万元,完成年初预算的 106.58%,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学研究院等应用研究机构使用上年结转资金,用于公益技术应用研究等项目的后续支出。


(16)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 7.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学研究院省派科技特派员项目上年结转资金在当年实现支出。


(17)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行

(项)。2017 年年初预算为 8414.92 万元,2017 年决算为 8121.26 万元,完成年初预算的 96.51%,决算数小于预算数的主要原因是省医疗器械检验研究院等科技服务机构部分基本支出结转下年支出。


(18)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2017 年年初预算为 18436.20 万元,2017 年决算为 17531.26 万元,完成年初预算的 95.09%,决算数小于预算数的主要原因是部分公共平台与载体建设项目未完成,资金结转下年继续使用。



(19)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。2017 年年初预算为 5990 万元,2017 年决算为 7816.24 万元,完成年初预算的 130.49%,决算数大于预算数的主要原因是部分省属科研院所科技条件建设项目上年结转资金在当年实现支出。


(20)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2017 年年初预算为 2780 万元,2017 年决算为 5593.99 万元,完成年初预算的 201.22%,决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院上年非税收入安排的项目支出在当年实现支出。


(21)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 199.27 万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加安排

2017 年金砖国家科技创新部长会议及配套活动经费。


(22)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)。2017 年年初预算为 5457.50 万元,2017 年决算为

5481.32 万元,完成年初预算的 100.44%,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加转制科研院所退休人员增资补助。



(23)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017 年年初预算为 1880 万元,2017 年决算为

3896.14 万元,完成年初预算的 207.24%,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加2017 年中央引导地方科技发展专项以及浙江清华长三角研究院 2016 年绩效考核奖励转拨资金。


(24)文化体育与传媒支出( 类)体育支出(款)体育竞赛

(项)。2017 年年初预算为 130 万元,2017 年决算为 101.54 万元, 完成年初预算的 78.11%,决算数小于预算数的主要原因是省体育科学研究所浙江省竞技体育科技攻关与服务项目未完成,资金结转下年继续使用。


(25)文化体育与传媒支出(类)体育支出(款)其他体育支出(项)。2017 年年初预算为 30 万元,2017 年决算为 10.28 万元,完成年初预算的 34.27%,决算数小于预算数的主要原因是省体育科学研究所承担的体育科研重点领域研究项目未完成,资金结转下年继续使用。


(26)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2017 年年初预算为 167.86 万元,2017 年决算为 693.87 万元,完成年初预算的 413.36%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助上年结转资金在



当年实现支出。


(27)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017   年年初预算为

3744.52  万元,2017  年决算为 3749.17  万元,完成年初预算的

100.12%,基本完成年初预算目标,及部分上年结转资金在当年实现支出。


(28)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017 年年初预算为 1486.56 万元,2017 年决算为 1476.50 万元,完成年初预算的 99.32%,基本完成年初预算目标。


(29)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,

2017 年决算为 0.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资补助上年结转资金在当年实现支出。


(30)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医

(民族)医院(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为

6.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院中医药研究项目上年结转资金在当年实现支出。



(31)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2017 年年初预算为 24.70 万元,2017 年决算为 38.23 万元,完成年初预算的 154.78%,决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院重大公共卫生服务项目上年结转资金在当年实现支出。


(32)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2017 年年初预算为 260 万元,2017 年决算为 191.15 万元,完成年初预算的 73.52%,决算数小于预算数的主要原因是省医学科学院血吸虫病预防和控制项目未完成,资金结转下年继续使用。


(33)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2017 年年初预算为 3 万元,2017 年决算为

1.19 万元,完成年初预算的 39.67%,决算数小于预算数的主要原因是省医学科学院中医药研究项目未完成,资金结转下年继续使用。


(34)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。2017 年年初预算为 587.80 万元,

2017 年决算为 145.90 万元,完成年初预算的 24.82%,决算数小



于预算数的主要原因是省医疗器械检验研究院的国家医疗器械抽验等项目未完成,资金结转下年继续使用。


(35)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2017 年年初预算为 476 万元,2017 年决算为 302.51 万元,完成年初预算的63.55%,决算数小于预算数的主要原因是省财政追加省医疗器械检验研究院公共卫生服务补助资金,当年未完成项目资金结转下年使用。


(36)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017 年年初预算为 57.23 万元,2017 年决算为

57.23 万元,完成年初预算的 100%。


(37)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017 年年初预算为 1484.26 万元,2017 年决算为

1480.40 万元,完成年初预算的 99.74%,基本完成年初预算目标。


(38)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017 年年初预算为 133 万元,2017 年决算为 137.44 万元,完成年初预算的

103.34%,决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院卫生高层



次创新人才培养等项目上年结转资金在当年实现支出。


(39)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 125.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学设计研究院环保科研项目上年结转资金在当年实现支出。


(40)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

2017 年年初预算为 28.40 万元,2017 年决算为 46.35 万元,完成年初预算的 163.20%,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所等单位农业产业技术创新与推广项目上年结转资金在当年实现支出。


(41)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。

2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 318.81 万元,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所水产品质量安全风险监测项目上年结转资金在当年实现支出。


(42)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利 用(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 116.20 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达农业资源保护修复与利用资金形成当年支出。



(43)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017 年年初预算为 615.60 万元,2017 年决算为 2301.96 万元,完成年初预算的 373.94%,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所、省淡水水产研究所、省海洋水产养殖研究所使用上年结转资金,用于省水产引种育种推广示范、海洋资源调查、海洋渔业研究及示范推广等项目的后续支出。


(44)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2017 年年初预算为 309 万元,2017 年决算为 537.99 万元,完成年初预算的 174.11%,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学研究院、国家林业局竹子研究开发中心林业技术推广项目上年结转资金在当年实现支出。


(45)农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 3 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省财政追加省淡水水产研究所中央动植物保护项目资金,项目需启动实施,当年支出较少。


(46)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 334.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加下达省林业科学研究院中央林业改



革发展资金以及部分上年结转项目在当年实现支出。


(47)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 25 万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利河口研究院堤防现场勘测成套设备项目上年结转资金在当年实现支出。


(48)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2017 年年初预算为 130 万元,2017 年决算为 139.11 万元,完成年初预算的 107.00%,决算数大于预算数的主要原因是省水利河口研究院灌溉试验研究项目上年结转资金在当年实现支出。


(49)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。2017 年年初预算为 100 万元,2017 年决算为 219.09 万元,完成年初预算的 219.09%,决算数大于预算数的主要原因是省水利河口研究院水利科技创新服务平台运行等项目上年结转资金在当年实现支出。


(50)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017 年年初预算为 442 万元,2017 年决算为 638.50 万元,完成年初预算的 144.46%,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学研究院、省海洋水产研究所基础设施建设补助等项



目上年结转资金在当年实现支出。


(51)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017 年年初预算为 1100 万元,2017 年决算为

1304.21 万元,完成年初预算的 118.56%,决算数大于预算数的主要原因是浙江省交通运输环境网络建设试点工程以及交通科研项目上年结转资金在当年实现支出。


(52)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 5.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省交通运输环境网络建设试点工程项目上年结转资金在当年实现支出。


(53)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 1149.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所、省水利河口研究院、省海洋水产养殖研究所使用上年结转资金,用于海水鱼类苗种繁育养殖及产业化平台建设、浙江省典型河口入海污染物动态监测与分析平台建设、海洋经济创新发展区域示范等项目的后续支出。


(54)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛



与海域保护支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 186.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产养殖研究所、省淡水水产研究所使用上年结转资金,用于区域性海洋功能区划编制、内陆水域渔业资源调查等项目的后续支出。


(55)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行

(项)。2017 年年初预算为 816.53 万元,2017 年决算为 900.68 万元,完成年初预算的 110.31%,决算数大于预算数的主要原因是省地震局部分上年结转资金在当年实现支出。


(56)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测

(项)。2017 年年初预算为 641.30 万元,2017 年决算为 457.28 万元,完成年初预算的 71.31%,决算数小于预算数的主要原因是地震无人职守台站台网运维、地震台站观测用房改造等项目未完成, 资金结转下年继续使用。


(57)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。2017 年年初预算为 300 万元,2017 年决算为 298.04 万元,完成年初预算的 99.35%,基本完成年初预算。


(58)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 17.04 万元,



完成年初预算的 116.91%,决算数大于预算数的主要原因是省地震局防震减灾科普宣传教育基地和农村民居地震安全技术服务项目上年结转资金在当年实现支出。


(59)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 173.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是省地震局公众避险实训基地建设项目上年结转资金在当年实现支出。


(60)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。2017 年年初预算为 3176.11 万元,2017 年决算为 3175.01

万元,完成年初预算的 99.97%,基本完成年初预算目标。


(61)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2017 年年初预算为 798.15 万元,2017 年决算为 786.98 万元,完成年初预算的 98.60%,基本完成年初预算目标。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省科学技术厅 2017  年一般公共预算财政拨款基本支出

51266.02 万元,其中:

人员经费 43237.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单



位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 8028.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017 年年初预算为

110 万元,2017 年决算为 114.72 万元,完成年初预算的 104.29%, 决算数大于预算数的主要原因是省体育科学研究所部分专项项目上年结转资金在当年实现支出。


(八)2017    年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算单位包括浙江省科学技术厅机关以及所属 39 家二级预算单位。


1“.


 

三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2017  年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

501.33 万元,支出决算为 448.27 万元,完成预算的 89.42%,其中: 因公出国(境)费支出决算为 176.29 万元,完成预算的 87.95%; 公务用车购置及运行费支出决算为 217.48  万元,完成预算的

94.00%;公务接待费支出决算为 54.50 万元,完成预算的 78.39%。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位贯彻落实中央八项规定精神,按照厉行节约、反对奢侈浪费有关要求,从严控制“三公”经费支出。



2“.


 

三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。



2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2016 年减少 173.02 万元,下降 27.85%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017 年度因公出国(境)费用决算 176.29 万元,比上年决算数增长 0.34%,与上年决算数基本持平。主要用于厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所等预算单位人员的政府间科技交流活动、成果展示、科技项目合作洽谈、联合研发中心建设以及参加国际专业学术研讨会、科技管理业务培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本系统组织出国

(境)团组 20 个;本系统全年因公出国(境)累计 70 人次。



(2)公务接待费:2017 年度公务接待费决算 54.50 万元,比上年决算数下降 0.17%,与上年决算数基本持平。主要用于接待来自日本、韩国、以色列、保加利亚等国家科技团组来访开展技术交流洽谈,上级、兄弟省市来浙政策调研、学习考察、工作交流等支出。本系统全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待

707 批次,累计 4004 人次。


(3)公务用车购置及运行维护费:2017 年度公务用车购置及运行费决算 217.48 万元,比上年决算数下降 44.38%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购

置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 217.48 万元,主要用于保障厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所等预算单位开展“五帮一化”服务基层、工作调研、科研业务活动开展等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017 年度,厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为

95 辆。减少的主要原因是当年未购置新车以及事业单位公务用车改革相应运行维护经费减少。


(九)部门预算绩效情况说明



1.   2017 年浙江省科学技术厅共 370 个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评,涉及当年一般公共预算 56170.13 万元, 实际支出 45751.71 万元。


2.     部门决算中项目绩效自评情况:浙江省科学技术厅在省级部门决算中反映“浙江省大型科学仪器设备协作共用平台”及“计量强制检定”项目绩效自评结果。

浙江省大型科学仪器设备协作共用平台项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评分为 98 分,自评结论为“好”。项目全年预算数为 705 万元,执行数为 702.98 万元,完成预算的 99.71%。主要产出和效果:一是在科技创新云服务平台上整合价值 30 万元以上的大型科学仪器设备 6000 余台,有效开

展开放共享服务;二是开展分析测试学术交流培训会 6 期,培训学员超 1000 人。发现的主要问题及原因:仪器机组的服务数据无法有效统计。下一步改进措施:改进科技创新云服务平台上仪器数据服务填报入口,方便后期数据统计。


项目预算绩效管理表

省科技信息研究院


序序号


年度


一级指标


二级指标


三级指标


指标值


打分权重


目标完成情况


实际得分


备注




1


2017


产出指标


数量指标


立项分析测试项目


≈100


40.00

共受理分析测试申报项目 215 项,按照三审一决策,立项 80   项分析测试项目


40.00



2


2017


产出指标


数量指标


开展分析测试学术培训会


6期


10.00

开展 6 期分析测

试学术培训会,   培训学员 1000 余人


10.00



3


2017


效益指标


社会效益


我省大型科学仪器设备利用率,减少科技中小企业创新成本


有效提高


10.00

截止 2017 年底,

已有 1646 家云平台创新载体提供 4 万余次服务,接收创新券

1.1 亿元,仪器设备利用率接近

47.5%,有效提高仪器利用率,降低企业研发创新成本


8.00



4


2017

产出指标

时效指标

完成各类学术交流培训宣传报道


按时


5.00

完成平台及培训报道 10 余篇


5.00



5


2017


产出指标


时效指标


完成高校院所大型科学仪器设备共享


按时


25.00

组织专家对申报

的 16 家单位 129 台大型科学仪器设备共享业绩进行了评估和考核,共评选出 8   家优秀单位和

84 台共享服务绩效良好的机组,总补助经费

149.9 万元


25.00



6


2017


产出指标


时效指标


完成科技部委托的资源调查工作


按时


10.00

按时保质保量完成科技部下发的资源调查工作,   调查我省高校院所等 86 家单位基础条件资源数据。


10.00



计量强制检定项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评分为 98 分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为 219 万元,执行数为 216.65 万元,完成预算的 98.93%。主要产出和效果:一是完成省本级医疗卫生单位在用医用三源设备



1600 余台检定任务;二是保障省本级医疗机构在用医用三源计量值的准确,提高了医疗质量,保障医疗安全。发现的问题及原因: 个别检定证书邮寄还不够及时。下一步改进措施:一是确保证书及时邮寄到客户;二是定期了解客户需求,不断提高服务水平。


计量强制检定项目预算绩效管理表

省计量科学研究院


序序号


年度


一级指标


二级指标


三级指标

指标值


打分权重


目标完成情况


实际得分


备注


1


2017


产出指标


数量指标


预计强制检定省本级医疗卫生单位在用医用三源 1370 台


完成


60.00


实际完成强制检定省本级医疗卫生单位在用医用三源 1609 台


60.00



2


2017


效益指标


社会效益


保障在用医用三源计量值的准确、可靠,并对检定结果进行公开,便于民众查询。


完成


40.00

保障省本级医疗机构在用医用三源计量值的准确,提高了医疗质量,保障医疗安全,同时提交了年度检定结果汇总分析报告, 并对检定结果进行公开,便于民众查询。


34.00



(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017  年度浙江省科学技术厅本级的机关运行经费一般公共预算支出 747.32 万元,比上年度增加 242.01 万元,增长 47.89%, 主要原因是根据省财政建立公用支出标准体系,厘清日常公用支出及专项公用类项目支出边界的要求,部分经济科目从上年的项目支出调整为日常公用支出,机关运行经费相应增加。


2.政府采购支出情况

2017 年度浙江省科学技术厅机关、厅属事业单位、省属科研

院所等预算单位政府采购支出总额 23034.44 万元,其中:政府采

购货物支出 11204.14 万元、政府采购工程支出 4343.82 万元、政

府采购服务支出 7486.48 万元。授予中小企业合同金额 20541.79 万元,占政府采购支出总额的 89.18%。其中,授予小微企业合同金额 2294.68 万元,占政府采购支出总额的 11.14%。


3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,浙江省科学技术厅机关、厅属事业

单位、省属科研院所等预算单位共有车辆 126 辆,其中,一般公

务用车 101 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、

其他用车 17 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 324(套),单价

100 万元以上专用设备 80 台(套)。


四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。


3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。


4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。


6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。


7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,


需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。


9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。


10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。


13.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项):反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

14.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务

(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。


15.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。


16.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映科技部门安排的用于培训的支出。


17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行

(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务

(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。


20.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。


21.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映省政府设立的自然科学基金和管理等支出。


22. 科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项):反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。


23.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):反映其他用于基础研究工作的支出。


24.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。


25.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。


26.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出

(项):反映其他用于应用研究方面的支出。


27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。


28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。


29.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。


30.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。


31.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专 项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。


32.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。


33.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映其他用于科技交流与合作方面的支出。


34.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项):反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。


35.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。


36.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。


37.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。


38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。


39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


42.     医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。


43.     医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。


44.     医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。


45.     医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。


46.     医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务支出(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械监督管理方面的支出。


47.     医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务支出(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。


48.     医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


49.     医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


50.     医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗与计划生育支出

(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。


51.     节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

52.     农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。


53.     农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控, 农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。


54.     农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。


55.     农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


56.     农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。


57.     农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。


58.     农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映其他用于林业方面的支出。


59.     农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。


60.     农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。


61.     农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。


62.     农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出

(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。


63.     交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。


64.     交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税收入安排的其他支出。


65.     资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映其他用于制造业方面的支出。


66.     国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。


67.     国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


68.     国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。


69.     国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防

(项):反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。


70.     国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援

(项):反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

71.     国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映其他用于地震事务方面的支出。


72.     住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


73.     住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


74.     其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件:2017年度部门决算公开表


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